出差旅游费怎么记账(出差申请的业务费怎么做账)

一、出差补贴如何做账

1.出差补贴需要按照公司规定进行报销，具体做账方式需要根据公司的财务制度来确定。2.一般来说，出差补贴的报销需要提供相关的发票、行程单、住宿证明等材料，按照公司规定的标准进行计算。3.在做账的过程中，需要注意核对每一项报销的凭证和金额是否符合规定，确保报销的准确性和合法性。同时，还需要及时记录和归档相关的财务资料，方便后续的审计和查询。

二、吃席记账是怎么记的

1.公司聚餐发生吃饭费用时:借:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付职工薪酬——职工福利借:应付职工薪酬——职工福利贷:银行存款

2.公司招待客户发生吃饭费用时:借:管理费用——业务招待费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:银行存款

3.企业员工出差发生吃饭费用时:借:管理费用——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:银行存款

三、老板、业务员出差的加油费如何做账

借差旅费时：

借：其他应收款-某某业务员或老板（名字）

贷：现金回来报销时：

借；管理费用-差旅费-住宿费借：管理费用-汽车费用-汽油费贷：其他应收款-某某业务员或老板（名字）

四、出差申请的业务费怎么做账

计入管理费用业务费科目

一员工借差旅费时,所作的会计分录如下:借:其他应收账-某人

贷:库存现金

亠当员工出差回来,如果报销金额与借款金额相等时,所作的会计分录如下:

借:管理费用-业务费

贷:其他应收账-某人